6-ндфл - как заполнять за 1 квартал 2022? Консультация #10376
Гость_8750Сторожила
18 апреля 2022 в 08:39
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, заполняю 6-ндфл за 1 квартал 2022 года и у меня раздел 2 строка 140 получается сумма 10347, а раздел1 строка 020 10349, доход за 3 месяца 124283,93, вычеты 44 690,25. у нас всего 4 работника и когда я считаю в ведомости на каждого работника то получается за 1 месяц 3197, за 2-3197, за 3-3955, а вот в отчете когда общее считаю вычеты и * на 13% то получается за 1-3196, за 2-3196, за 3- 3955. Подскажите, пожалуйста, как мне правильно сделать и как в отчете указать строка 140 и строка 020
НДФЛ считаете отдельно по каждому сотруднику и по каждому месяцу. Что получилось, указываете в разделе 1 суммированием полученных налогов. Ведь именно так будет отражено в справках о доходах за 2022 год потом.
И эти же суммы НДФЛ указываете в разделе 2. Из-за округления получается разница в 2 рубля. Но если подробно рассматривать суммы, то 10349 будет правильно.
И эти же суммы НДФЛ указываете в разделе 2. Из-за округления получается разница в 2 рубля. Но если подробно рассматривать суммы, то 10349 будет правильно.
Гость_8750 (автор вопроса)Сторожила
18 апреля 2022 в 09:11
получается мне в разделе 2 поставить сумму налога самой 10349 это будет правильно?
По факту с зарплат вы исчислили и удержали 10349? Эта сумма и должна быть указана.
Если укажете 10347, то у вас не совпадет с оплатой на 2 рубля.
Если укажете 10347, то у вас не совпадет с оплатой на 2 рубля.
Гость_8750 (автор вопроса)Сторожила
18 апреля 2022 в 09:28
Спасибо большое)