#10806 Разрыв по НДС
Шевченко Ирина СергеевнаАктивный
2 июня 2022 в 08:32
Здравствуйте! Наша организация реализует тепловую энергию. Нами в программе были отражены операции и по каждой из них зарегистрированы счет фактуры и направлены контрагенту. Контрагент в конце месяца попросил сводную счет фактуру и отразил ее, а мы оставили в программе несколько счет фактур, не отразив сводную ко всем актам. Налоговая инспекция направила требование. По факту нами не была занижена сумма НДС просто с Контрагентом не соответствует сумма по СФ. Как ответить налоговой?
Редактор Мария ВласоваСторожила
2 июня 2022 в 09:30
Полагаем, так и описываете ситуацию, как вы здесь написали.
Вам нужно просто объяснить, почему сумма расходится. Также можете расчет отразить или таблицу, какие счета-фактуры у вас отражены и сколько по ним общая сумма. И указать, что она совпадает с суммой у контрагента.
Вам нужно просто объяснить, почему сумма расходится. Также можете расчет отразить или таблицу, какие счета-фактуры у вас отражены и сколько по ним общая сумма. И указать, что она совпадает с суммой у контрагента.
Шевченко Ирина Сергеевна (автор вопроса)Активный
2 июня 2022 в 09:49
Спасибо огромное! Я так и сделала, выгрузила в табличном варианте документы из программы + СФ с нашей стороны.
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.