Кто должен уплачивать НДС? Консультация #11208
KKK2Продвинутый
25 июля 2022 в 14:45
Здравствуйте!
Выставили счет на оплату.НДС должен уплатить поставщик?
Консультант Светлана МельникСторожила
25 июля 2022 в 14:48
Вам выставили счет на оплату с НДС?
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
25 июля 2022 в 14:58
Да, нам надо в 1с отдельно сделать проводку НДС.
Мы на УСН.
Мы на УСН.
Консультант Светлана МельникСторожила
25 июля 2022 в 15:13
Вы уплачиваете полную стоимость, при этом отдельно в программе указываете стоимость в целом с НДС, стоимость без НДС и сам НДС.
У поставщика также указывается отдельно НДС в программе. Он должен будет заплатить эту сумму в качестве налога, но для ее уменьшения может использовать вычет по НДС - сумму, которая будет им уплачена своим поставщикам, которые также укажут в т.ч. НДС.
У поставщика также указывается отдельно НДС в программе. Он должен будет заплатить эту сумму в качестве налога, но для ее уменьшения может использовать вычет по НДС - сумму, которая будет им уплачена своим поставщикам, которые также укажут в т.ч. НДС.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
25 июля 2022 в 15:37
У поставщика также указывается отдельно НДС в программе. Он должен будет заплатить эту сумму в качестве налогаА как это отразить в программе?
Консультант Светлана МельникСторожила
25 июля 2022 в 15:48
В документах это отражается. В счете-фактуре, например.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
25 июля 2022 в 15:54
Он должен будет заплатить эту сумму в качестве налога,А как заплатить НДС?
Консультант Светлана МельникСторожила
25 июля 2022 в 16:12
Вам же выставили счет, а не вы? Вы оплачиваете полностью покупку и все.
Если вы как поставщик выставляете сумму с НДС, указываете это в первичке. Суммы попадают в регистр и в декларацию по НДС. Так и уплачиваете.
Если вы как поставщик выставляете сумму с НДС, указываете это в первичке. Суммы попадают в регистр и в декларацию по НДС. Так и уплачиваете.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
25 июля 2022 в 16:40
Вам же выставили счет, а не вы?Мы
Консультант Светлана МельникСторожила
25 июля 2022 в 16:44
Если вы как поставщик выставляете сумму с НДС, указываете это в первичке. Суммы попадают в регистр и в декларацию по НДС. Используете ее для уплаты.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
26 июля 2022 в 07:59
Проводка НДС
Дебет 90.03
Кредит 68.02
Так правильно?
Дебет 90.03
Кредит 68.02
Так правильно?
Консультант Светлана МельникСторожила
26 июля 2022 в 08:12
При отражении НДС при реализации товаров - да, правильно.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
26 июля 2022 в 08:23
Получатся мы сдаем отчет в октябре? и так же уплачиваем ?
Должны будем сдать и уплатить 25 октября 2022г.
Проводки документов 25.07.2022
Должны будем сдать и уплатить 25 октября 2022г.
Проводки документов 25.07.2022
Консультации по теме
- НДФЛ и НДС
ИП зарегистрирован в начале сентября. Вид деятельности-...
- ООО на ОСНО осуществляет грузоперевозки по России, а если в Казахстан.. НДС тоже 18%?
ООО на ОСНО осуществляет грузоперевозки по России, а если...
- Как составить корректировку декларации по НДС?
Доброе утро! Очень нужна помощь. БУ ведем сами, т.к. пока...
- Восстановление НДС с использованных материалов при переходе на УСН
Пришло требование из ФНС о восстановлении НДС на материалы....
- Требование НДС
Добрый день. Я новичок в ОСНО. Сегодня пришло требование...
Статьи и документы по теме
- Восстановление НДС: как избежать ненужных начислений
- НДС при экспорте: возврат налога и применение нулевой ставки
- Налоговый агент по НДС: кто должен платить «чужие» налоги
- НДС при импорте: тонкости расчета и учета налоговых платежей
- Возмещение НДС. Возврат денег из бюджета