Задать вопрос

#17512 Что такое СТОРНО

Гость_8750Сторожила

3 июня 2024 в 14:31

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у нас есть покупатель, у них бухгалтерия одна, а организации ОАО и ООО. Мы в феврале выставили счет и сделали накладную как положено по расходным накладным на ОАО и ООО, а они оплатили все с ОАО. Теперь они просят сделать СТОРНО, чтобы им провести красным, так как они те накладные уже провели в феврале. Как мне сделать и что такое СТОРНО?

Редактор Мария ВласоваСторожила

3 июня 2024 в 14:54

Добрый день! Сторнирование — это операция бухгалтерского учета, при которой проводка аннулируется путем внесения записи с противоположным знаком (отрицательной суммы) для корректировки ранее сделанной записи. В вашем случае, чтобы исправить ошибку и учесть оплату от ОАО за накладные, выставленные на ОАО и ООО, необходимо выполнить сторнирование неверных проводок и провести новые записи.

Шаги для сторнирования и исправления ситуации:

1. Сторнирование накладной на ООО:

Вам нужно сторнировать накладную, выставленную на ООО, так как оплата была произведена с ОАО.
Для сторнирования нужно создать документ, в котором все суммы по накладной будут записаны с отрицательным знаком (красным).

2. Проведение правильных записей:

Затем нужно создать новую накладную на ОАО с суммой, которая была оплачена.

Пример сторнирования и исправления записей:

1. Сторнирование накладной на ООО:

Сторнируйте накладную, выставленную на ООО, путем создания документа с отрицательной суммой.
В бухгалтерской программе это может быть документ «Сторно реализации».

2. Создание новой накладной на ОАО:

Создайте новую накладную на ОАО на сумму, которая была оплачена.

Оформление в 1С:

Сторнирование:
1. В 1С зайдите в раздел «Документы продажи».
2. Найдите нужную накладную, откройте её и нажмите кнопку «Сторно».
3. Программа автоматически создаст сторнировочную запись с отрицательной суммой.
Создание новой накладной:

Создайте новый документ «Реализация товаров и услуг» на ОАО с соответствующей суммой.
Проведите документ.

Обращаем ваше внимание на то, что если вы не уверены в правильности выполнения этих операций, рекомендуется обратиться к бухгалтеру или консультанту, который поможет вам правильно провести все необходимые операции в учетной программе.

Дополнительно: полагаем, вам также будет полезен следующий материал - "Сторно — метод исправления ошибок в бухучёте".

Гость_8750 (автор вопроса)Сторожила

3 июня 2024 в 15:32

А как мне сделать документы, если мы выставляем товарную накладную? Товарную накладную выписываю в 1с управление торговлей.

Редактор Мария ВласоваСторожила

3 июня 2024 в 15:53

Чтобы сделать документы с операцией сторно для товарной накладной в 1С Управление Торговлей, выполните следующие шаги:

Откройте оригинальную накладную:
1. Перейдите в "Документы" → "Продажи" → "Расходные накладные".
2. Найдите и откройте накладную, которую нужно сторнировать.
Создайте корректировочную накладную:
1. В открытой накладной нажмите "Создать на основании" → "Корректировочная накладная".
2. В новом документе выберите тип корректировки "Сторно".
3. Проверьте данные и проведите документ.
Создайте новую накладную:
1. Перейдите в "Документы" → "Продажи" → "Расходные накладные".
2. Нажмите "Создать".
3. Заполните данные новой накладной на правильную организацию (ООО вместо ОАО).
4. Проведите документ.

Эти шаги позволят вам правильно оформить и провести документы в 1С Управление Торговлей.

Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.