НДС с авансовых сф Консультация #1312

ОльгаАктивный

27 мая 2019 в 17:07

Добрый день. подскажите пожалуйста. Начали работать с НДС. В 1 квартале нам сделали предоплату на 350 тр, мы сделали авансовую сф и так же начислили ндс. Теперь во 2 квартале мы выполнили работу на 899 тр , выписала сф на 899+350 тр- общей суммой. Как сделать правильно чтобы 2 раза не начислять ндс с 350 тр?

Консультант Светлана МельникСторожила

27 мая 2019 в 19:08

Сначала у вас будет возмещение НДС с 350 т.р., а потом восстановление НДС с 350 т.р. и возмещение с общей суммы.
Не совсем понятно, какая общая сумма. Аванс платился в счет будущей работы (899 т.р.)? Зачем тогда складываете?

Ольга (автор вопроса)Активный

27 мая 2019 в 21:56

Нет аванс прошел сам собой, а 899 тр это еще выполненные работы плюсом к авансу. напишите как сделать возмещение и восстановление и так же возмещение. Не работала с НДС

Ольга (автор вопроса)Активный

27 мая 2019 в 21:59

Сделала 1 акт на выполненные работы на сумму 350+899 как теперь быть? тк заказчик просил все сделать одним актом...

Консультант Светлана МельникСторожила

27 мая 2019 в 22:10

Посмотрите, что написано в договоре - когда именно составляются акты выполненных работ. Акт составляется при принятии работ заказчиком. Если нет поэтапной сдачи работ, то документ оформляется один при выполнении договора.
Акт выполненных работ к авансу не имеет прямого отношения.

Консультант Светлана МельникСторожила

27 мая 2019 в 22:00

В 1 квартале в книге продаж укажете 350 т.р. (то есть будет возмещение). Во 2 квартале в книге продаж укажете общую сумму (возмещение), а в книге покупок 350 т.р. (восстановление).

Ольга (автор вопроса)Активный

28 мая 2019 в 11:08

Внесла в книгу продаж за 1 кв авансовую сф на 350 тр, во 2 кв внесла общую сумму. Как теперь внести в книгу покупок восстановление на 350 тр? Через ручные корректировки? Или может еще как? Просто с этим никогда не сталкивалась.

Консультант Светлана МельникСторожила

28 мая 2019 в 12:50

Если работаете в программе, она должна автоматически связать авансовый счет-фактуру с отгрузочной, увидеть расхождения по НДС и восстановить его через книгу покупок. Обратитесь к программистам, может быть, у вас доработанная конфигурация программы или есть какие-то нюансы.

Ольга (автор вопроса)Активный

28 мая 2019 в 12:58

Правильно ли я сделала, на основании авансовой сф сделала через создать на основании ндс к вычету и в самом документе поставила галочку учесть в книге покупок и теперь эта покупка отразила в книге покупок. Но в колонке наименование продавца стоим сами мы... верно ли это? получается что мы сами себе продали...

Консультант Светлана МельникСторожила

28 мая 2019 в 13:07

Посмотрите, есть у вас возможность создать новый документ - Восстановление НДС

Ольга (автор вопроса)Активный

28 мая 2019 в 13:17

Да можно создать документ восстановление ндс, только не понятно что нужно заполнить. Счет НДс я так понимаю выбрать 76АВ там же у нас хранится сейчас ндс с этой суммы, что поставить в вид ценности? и где поставщик ставим я так понимаю своего контрагента на кого выписывали сф? и еще внизы вываливается список данных типа: авансовй отчет, документ расчеты с контр агентами, отражение ндс к вычету и тд..

Ольга (автор вопроса)Активный

28 мая 2019 в 13:25

Когда сделала восстановление НДС то в книге покупок отразилась сумма красным и с минусом.

Консультант Светлана МельникСторожила

28 мая 2019 в 14:45

Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счету 76 АВ. Счет закрылся или нет?

Консультации по теме

Как можно закрыть авансовый отчет.
Здравствуйте, веду ООО (УСН Доходы-Расходы) (опыта практически...
Что такое авансовые платежи УСН
Привет. Собираюсь открыть ИП. Вычитал, что при УСН необходимо...
НДФЛ и НДС
ИП зарегистрирован в начале сентября. Вид деятельности-...
Как оформить авансовые платежи по услуге
Здравствуйте. В летний период устраиваю экскурсионные...
ООО на ОСНО осуществляет грузоперевозки по России, а если в Казахстан.. НДС тоже 18%?
ООО на ОСНО осуществляет грузоперевозки по России, а если...

Статьи и документы по теме