Отчет 6-НДФЛ - излишне удержан налог Консультация #8522
Dii__zАктивный
31 января 2022 в 08:59
В отчете 6-НДФЛ в приложении 1 сумма налога исчисленная,удержанная и перечисленная = 13 610. Когда проверяешь контрольные соотношения, то выходит что сумма налога исчисленная должна быть 13 272.Получается мы неправильно удержали налог. Удержали лишнее на 338руб. Как это отразить в отчете?
Там есть строка - сумма налога, излишне удержанная налоговым органом. Эту сумму ставите туда.
Гость_7143Активный
31 января 2022 в 09:12
А в приложении 1 сумму налога исчисленную,удержанную и перечисленную = 13 610 так оставить?
Их тоже нужно исправить. Вы в программе должны найти, где вы неправильно рассчитали налог. Если период у вас не закрыт, тогда правите, как должно быть - 13 272. И сумму 338 ставите в ту графу.
Гость_7143Активный
31 января 2022 в 09:40
Хорошо,спасибо!
Гость_7143Активный
2 февраля 2022 в 09:24
А в строке 160 надо написать с 338 или надо будет убрать эту сумму?
Если вы в программе все исправите и пересчитаете налог, то этой суммы не будет по строке 140, но она будет по строкам 160 и 180. Вы же по факту удержали у сотрудника деньги и перечислили, хотя не должны были.
Гость_7143Активный
2 февраля 2022 в 10:14
Спасибо!
Гость_7143Активный
11 февраля 2022 в 09:30
Получается у нас ошибка была за 2 квартал в июне, сейчас придется сделать и отправить корректировку за 9 месяцев и сдать отчет за год?
Тогда и за полугодие нужно сделать корректировку.
Гость_7143Активный
11 февраля 2022 в 09:34
Спасибо!
Консультации по теме
- Как сдавать отчетность ИП
Подскажите ответ на такой вопрос, насколько сложно предоставление...
- Может ли ИП возвратить налог после покупки недвижимости
Коллеги, может, кто подскажет. Собираюсь покупать квартиру....
- Что будет ИП, если не платить налоги и взносы в ПФР
Всем привет! Вопрос у меня, в общем-то, банальный. Я — ИП,...
- Что такое налоговые каникулы для ИП
Всех категорически приветствую!) Недавно услышала краем...
- Какие документы нужны для предоставления отчетности об аренде техники
Здравствуйте! Я зарегистрирован как ИП, налогообложение...
Статьи и документы по теме
- Способы оптимизации налога на прибыль
- Авансовые платежи по налогу на прибыль. Пример расчета
- Отрицательный налог на прибыль. Почему и когда так бывает
- Формирование прямых расходов по налогу на прибыль
- Когда проводится симметричная корректировка