#8522 Отчет 6-НДФЛ - излишне удержан налог
Dii__zАктивный
31 января 2022 в 08:59
В отчете 6-НДФЛ в приложении 1 сумма налога исчисленная,удержанная и перечисленная = 13 610. Когда проверяешь контрольные соотношения, то выходит что сумма налога исчисленная должна быть 13 272.Получается мы неправильно удержали налог. Удержали лишнее на 338руб. Как это отразить в отчете?
Редактор Мария ВласоваСторожила
31 января 2022 в 09:05
Там есть строка - сумма налога, излишне удержанная налоговым органом. Эту сумму ставите туда.
Гость_7143Активный
31 января 2022 в 09:12
А в приложении 1 сумму налога исчисленную,удержанную и перечисленную = 13 610 так оставить?
Редактор Мария ВласоваСторожила
31 января 2022 в 09:25
Их тоже нужно исправить. Вы в программе должны найти, где вы неправильно рассчитали налог. Если период у вас не закрыт, тогда правите, как должно быть - 13 272. И сумму 338 ставите в ту графу.
Гость_7143Активный
31 января 2022 в 09:40
Хорошо,спасибо!
Гость_7143Активный
2 февраля 2022 в 09:24
А в строке 160 надо написать с 338 или надо будет убрать эту сумму?
Редактор Мария ВласоваСторожила
2 февраля 2022 в 09:59
Если вы в программе все исправите и пересчитаете налог, то этой суммы не будет по строке 140, но она будет по строкам 160 и 180. Вы же по факту удержали у сотрудника деньги и перечислили, хотя не должны были.
Гость_7143Активный
2 февраля 2022 в 10:14
Спасибо!
Гость_7143Активный
11 февраля 2022 в 09:30
Получается у нас ошибка была за 2 квартал в июне, сейчас придется сделать и отправить корректировку за 9 месяцев и сдать отчет за год?
Редактор Мария ВласоваСторожила
11 февраля 2022 в 09:31
Тогда и за полугодие нужно сделать корректировку.
Гость_7143Активный
11 февраля 2022 в 09:34
Спасибо!
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.