Как аннулировать отчет, отправленный в результате технического сбоя Консультация #1005
SemyenPАктивный
1 марта 2019 в 10:22
Из-за сбоя в компьютерах у нас отправился в налоговую отчет с декларацией по НДС, а его отправлять было не нужно. Как нужно объяснить налоговой, что его принимать не нужно и возможно ли это как-то сделать?
РомаРомаРоманПродвинутый
1 марта 2019 в 10:37
Отправьте уведомление, что произошла техническая ошибка и ходатайствуйте, чтобы этот отчет не учитывался. Скажите, что верный отчет будет направлен вами в установленные сроки.
Света МихалнаСторожила
1 марта 2019 в 10:55
А отчет, который отправился в результате ошибки, был нулевым? И на какой вы системе налогообложения?
SemyenP (автор вопроса)Активный
1 марта 2019 в 11:26
Нет, отчет заполненный, не нулевой, но дело в том, что отправлять эти данные было вовсе не нужно. А система налогообложения – УСН.
Света МихалнаСторожила
1 марта 2019 в 11:59
Так как заполнение декларации производится строго по счетам-фактурам с НДС, то получается, что вы выписывали их своим покупателям, находясь на УСН?
SemyenP (автор вопроса)Активный
1 марта 2019 в 12:29
Так и есть.
Света МихалнаСторожила
1 марта 2019 в 12:46
В таком случае если вами были выставлены документы по НДС, то он должен был быть уплачен в бюджет, и по нему в электронном виде сдается соответствующая декларация.
SemyenP (автор вопроса)Активный
1 марта 2019 в 13:50
Нам было нужно отправить нулевую декларацию, а помимо нее отправилась еще и заполненная. Поэтому мы пытаемся узнать, что нужно сделать, чтобы отозвать ее или объяснить налоговикам, что ее не нужно принимать. В тот период ничего не оплачивалось, поэтому и отправлять ее было не нужно.
Света МихалнаСторожила
1 марта 2019 в 15:06
Если вы выставляли счета-фактуры с НДС, то каким образом у вас могла получиться нулевая декларация?
SemyenP (автор вопроса)Активный
1 марта 2019 в 16:24
Это была нулевая декларация за 2 квартал, тогда не выписывались счета-фактуры, поэтому она заполнилась по нулям. А в третьем квартале уже был счет-фактура, поэтому и получилось заполнение и отправка декларации. Но надо было отправить только за 2 квартал, нулевую.
Света МихалнаСторожила
1 марта 2019 в 17:49
Отправка нулевой декларации ничем вам не грозит, хотя, насколько я вижу, ее отправлять не нужно было. А вот за третий квартал как раз было нужно отправить и аннулировать вы ее не сможете.
SemyenP (автор вопроса)Активный
1 марта 2019 в 20:08
Спасибо. Нам придется тогда заплатить налог. А нельзя ли написать пояснительную записку?
Света МихалнаСторожила
2 марта 2019 в 09:37
Безусловно, налог уплатить нужно, раз вы выставили НДС. Пояснительную записку писать бесполезно. Можно только договориться с покупателем, чтобы аннулировать счет-фактуру и убрать НДС из документов.
Консультации по теме
- Как сдавать отчетность ИП
Подскажите ответ на такой вопрос, насколько сложно предоставление...
- Какие документы нужны для предоставления отчетности об аренде техники
Здравствуйте! Я зарегистрирован как ИП, налогообложение...
- Как можно закрыть авансовый отчет.
Здравствуйте, веду ООО (УСН Доходы-Расходы) (опыта практически...
- Технически сложный товар — проблемы возврата и ремонта
Здравствуйте. Я понимаю, что далеко не первый, кто «вышел...
- Уплата налогов и отчетность для ИП, если поменялся адрес регистрации
Доброго дня! У меня вопрос следующий: переехал и поменял...
Статьи и документы по теме
- Сведения о расходах и деятельности малого предприятия по форме ТЗВ-МП
- Среднесписочная численность работников. Пример вычисления ССЧ
- Пример заполнения среднесписочной численности по форме КНД 1110018
- Что такое камеральная проверка
- Сроки сдачи отчётности ИП. Когда и какую сдавать