#11585 Переплата зарплаты за июль
FirkaСторожила
6 сентября 2022 в 08:42
Добрый день!
Зарплату за июль выплатили 21 750 (25 000-3250(НДФЛ))
А должны были 18 643 (21 429 - 2786(НДФЛ)) (т.к. 27,28,29он был на больничном)
Я же правильно рассчитала зарплату за июль? 25000/21*18=21 429
Как можно исправить?
Можно ли удержать из зарплаты август?
Помогите пожалуйста!
Получается мы переплатили 3107
Зарплату за июль выплатили 21 750 (25 000-3250(НДФЛ))
А должны были 18 643 (21 429 - 2786(НДФЛ)) (т.к. 27,28,29он был на больничном)
Я же правильно рассчитала зарплату за июль? 25000/21*18=21 429
Как можно исправить?
Можно ли удержать из зарплаты август?
Помогите пожалуйста!
Получается мы переплатили 3107
Редактор Мария ВласоваСторожила
6 сентября 2022 в 09:02
Ваш расчет правильный. Переплату можно удержать в августе.
Чтобы переплаты не было в следующий раз, вы в табеле рабочего времени дни неявок ставите НН - неявка по невыясненным причинам. Тогда рабочие дни будут уменьшены, и зарплата будет рассчитываться правильно.
Чтобы переплаты не было в следующий раз, вы в табеле рабочего времени дни неявок ставите НН - неявка по невыясненным причинам. Тогда рабочие дни будут уменьшены, и зарплата будет рассчитываться правильно.
Firka (автор вопроса)Сторожила
6 сентября 2022 в 09:10
Просто удерживаю?
Нужно будет ли сказать сотруднику?
А если сотрудник будет против?
А как быть с НДФЛ и Взносами?
Нужно будет ли сказать сотруднику?
А если сотрудник будет против?
А как быть с НДФЛ и Взносами?
Редактор Мария ВласоваСторожила
6 сентября 2022 в 09:22
Сотруднику скажите, покажите расчет за июль, что он был неправильный и сотрудник получил больше зарплаты.
Аргументируйте удержание тем, что была расчетная ошибка, на этом основании можно удерживать.
Напишите бухсправку, почему и как производится удержание.
По налогу и взносам все выправится в августе - в июле было больше начисления, в августе будет меньше. Только вы должны не из начисленной зарплаты удержание сделать, а отрицательную сумму в начислениях учесть, тогда налог и взносы рассчитаются правильно.
Аргументируйте удержание тем, что была расчетная ошибка, на этом основании можно удерживать.
Напишите бухсправку, почему и как производится удержание.
По налогу и взносам все выправится в августе - в июле было больше начисления, в августе будет меньше. Только вы должны не из начисленной зарплаты удержание сделать, а отрицательную сумму в начислениях учесть, тогда налог и взносы рассчитаются правильно.
Firka (автор вопроса)Сторожила
6 сентября 2022 в 09:30
в августе будет меньше.а как это оформить? получается нужно сделать удержание НДФЛ и Взносы?
Редактор Мария ВласоваСторожила
6 сентября 2022 в 10:04
нет. у вас должно в начислениях быть (25000-3107)*13%=2846 - НДФЛ
так же и по страхвзносам.
так же и по страхвзносам.
Редактор Мария ВласоваСторожила
6 сентября 2022 в 10:09
Точнее даже не такие суммы. а вот так:
(25000-начисленная зарплата за 27,28,29) * 13%
(25000-начисленная зарплата за 27,28,29) * 13%
Firka (автор вопроса)Сторожила
6 сентября 2022 в 11:33
Вот зарплата за июль:
25 000 НДФЛ 3 250 Взносы 9 358,50
Больничные (27.07-05.08.2022)
1 778,10 НФДЛ 231
Зарплата за август выходит :
19 318,18 НДФЛ 2 512 Взносы 5 386,91
Получается мне нужно в программе исправить начисление за июль и создать начисление за август? и тогда НДФЛ, Взносы и зарплата должны быть так:
Зарплата : 15 746,75
НДФЛ: 2048
Взносы: 4 775,9?
25 000 НДФЛ 3 250 Взносы 9 358,50
Больничные (27.07-05.08.2022)
1 778,10 НФДЛ 231
Зарплата за август выходит :
19 318,18 НДФЛ 2 512 Взносы 5 386,91
Получается мне нужно в программе исправить начисление за июль и создать начисление за август? и тогда НДФЛ, Взносы и зарплата должны быть так:
Зарплата : 15 746,75
НДФЛ: 2048
Взносы: 4 775,9?
Редактор Мария ВласоваСторожила
6 сентября 2022 в 12:15
Вы определитесь, что будете делать - исправлять начисление зарплаты за июль или уменьшать зарплату за август.
Предпочтительнее второй вариант, поскольку не будет проблем с НДФЛ.
Предпочтительнее второй вариант, поскольку не будет проблем с НДФЛ.
Firka (автор вопроса)Сторожила
6 сентября 2022 в 13:02
уменьшать зарплату за август.да я собираюсь уменьшить зарплату.
Но как это сделать?
Вот я уже создала начисление за август
19 318,18 НДФЛ 2 512 Взносы 5 386,91Зарплату вроде бы поняла есть кнопка удержать нажимаю туда и ввожу сумму разницы(3 571,43) И удерживаю.
А как быть с НФДЛ и Взносами?
Редактор Мария ВласоваСторожила
6 сентября 2022 в 13:37
Их не надо уменьшать. Они автоматически уменьшатся при расчете, потому что вы сумму зарплату уменьшили в начислении.
По поводу удержать - проверьте, чтобы удержание производилось из зарплаты до вычета НДФЛ, а не после. И удерживалась вся сумма, на не за вычетом НДФЛ.
Иными словами, вам надо начисленную за август зарплату уменьшить на то, что было неправильно начислено в июле. А потом рассчитывать НДФЛ и взносы.
По поводу удержать - проверьте, чтобы удержание производилось из зарплаты до вычета НДФЛ, а не после. И удерживалась вся сумма, на не за вычетом НДФЛ.
Иными словами, вам надо начисленную за август зарплату уменьшить на то, что было неправильно начислено в июле. А потом рассчитывать НДФЛ и взносы.
Firka (автор вопроса)Сторожила
6 сентября 2022 в 13:43
ну вот почему -то НДФЛ и ВЗносы не уменьшаются. я удержала 3571,43
когда вот удерживаю выходит исполнительный лист
когда вот удерживаю выходит исполнительный лист
Редактор Мария ВласоваСторожила
6 сентября 2022 в 13:50
Потому что вы поставили удержание. У вас начисленная зарплата не уменьшилась, поэтому НДФЛ и взносы не изменились. Вам надо начисленную зарплату до удержания НДФЛ уменьшить.
Например, операцию вручную внести в программу.
Например, операцию вручную внести в программу.
Firka (автор вопроса)Сторожила
7 сентября 2022 в 08:23
Я этот пример взяла из интернета.
Получается сперва нужно внести операцию вручную, мы перечислили за июль на 3 571,43.
Потом только сформировать начисление за август?
Редактор Мария ВласоваСторожила
7 сентября 2022 в 08:31
Операцию вручную нужно ввести. В зависимости от программы, может быть, требуется отрицательную сумму указать. К примеру, делается начисление доплаты общей суммой и ставится со знаком минус. При этом важно учесть:
- сумма должна быть до вычета НДФЛ, т.е. сколько вы начислили за те три дня до удержания налога, на столько и должны уменьшить;
- сумма должна уменьшить начисленную зарплату за август, а потом уже рассчитываться НДФЛ, а не наоборот;
- сначала проводится операция, а потом уже расчет зарплаты за август.
Firka (автор вопроса)Сторожила
7 сентября 2022 в 09:07
Помогите разобраться:
А должно было 21 428,57 (Зарплата на руки 18 642,57 НДФЛ 2786)
сумма должна быть до вычета НДФЛВот зарплата за июль 25 000 (Зарплата на руки 21 750, НДФЛ 3250)
А должно было 21 428,57 (Зарплата на руки 18 642,57 НДФЛ 2786)
сумма должна быть до вычета НДФЛ, т.е. сколько вы начислили за те три дня до удержания налога, на столько и должны уменьшить;Получается я указываю 3 571,43?
Редактор Мария ВласоваСторожила
7 сентября 2022 в 09:10
25000-21428,57=3 571,43
или
25000/21*3=3 571,43
все верно
или
25000/21*3=3 571,43
все верно
Firka (автор вопроса)Сторожила
7 сентября 2022 в 09:29
А еще вот когда заполняю операцию что нужно написать в содержании?
Кредит и дебет что нудно указывать?
Кредит и дебет что нудно указывать?
Редактор Мария ВласоваСторожила
7 сентября 2022 в 09:52
Вы будете с минусом сумму указывать?
Тогда Дт 20 Кт 70 - как обычно
В содержании напишите, чтобы вам было понятно, что это.
Тогда Дт 20 Кт 70 - как обычно
В содержании напишите, чтобы вам было понятно, что это.
Firka (автор вопроса)Сторожила
7 сентября 2022 в 09:56
Вы будете с минусом сумму указывать?Нужно же указывать с минусам да?
Редактор Мария ВласоваСторожила
7 сентября 2022 в 09:59
Да, чтобы эта сумма вычиталась из начисленной зарплаты.
Firka (автор вопроса)Сторожила
7 сентября 2022 в 15:43
Дт 20 Кт 70 - как обычноВот когда ввожу ДТ 20 у меня выходит:
20.01 Основное средство
20.02 Производство продукции из давальческого .сырья
Редактор Мария ВласоваСторожила
7 сентября 2022 в 16:11
У вас организация что-то производит? Вы вообще затраты свои на какой субсчет списываете?
Firka (автор вопроса)Сторожила
8 сентября 2022 в 14:42
У вас организация что-то производит?нет
Посмотрела журнал проводок там начисление зарплаты Дб 26 Кр 70
Редактор Мария ВласоваСторожила
8 сентября 2022 в 19:50
Значит, используете не 20 счет, а 26.
Firka (автор вопроса)Сторожила
9 сентября 2022 в 07:59
Получается в ввожу операцию вручную выбираю дебет 26 кредит 70
Потом формирую начисление за август?
Почему -то все равно эту сумму не убирает из зарплаты август...
Потом формирую начисление за август?
Почему -то все равно эту сумму не убирает из зарплаты август...
Редактор Мария ВласоваСторожила
9 сентября 2022 в 09:22
Вы как удержание делаете или как начисление с минусом?
Firka (автор вопроса)Сторожила
9 сентября 2022 в 09:35
-с минусом
Редактор Мария ВласоваСторожила
9 сентября 2022 в 09:47
У вас по Кт счет 71, исправьте на 70. И документ от сентября, а не от августа. Исправьте документ и перезаполните начисление зарплаты за август.
Firka (автор вопроса)Сторожила
9 сентября 2022 в 09:50
А какую дату нужно поставить?
Редактор Мария ВласоваСторожила
9 сентября 2022 в 09:56
Любую августа. Вы же зарплату за август хотите уменьшить. Как операция попадет в август, если дата в сентябре.
Firka (автор вопроса)Сторожила
9 сентября 2022 в 10:10
кредит изменила на 70, дату поставила 12.08.2022 все равно зарплата за август не поменялся
Редактор Мария ВласоваСторожила
9 сентября 2022 в 10:38
Перезаполнили начисление?
Firka (автор вопроса)Сторожила
9 сентября 2022 в 10:51
да, и сделала перерасчет
Firka (автор вопроса)Сторожила
9 сентября 2022 в 10:55
Может дело в дб и кр?
Не знаю уже что нужно сделать....
вот оформила расчетную ведомость там не указан задолженность за работником
Firka (автор вопроса)Сторожила
9 сентября 2022 в 11:47
Вот удалила начисление за июль и перезаполнила заново, посмотрела расчетную ведомость там есть задолженность за работником3107,4
А мы же должны удержать 3 571,43?
А мы же должны удержать 3 571,43?
Редактор Мария ВласоваСторожила
9 сентября 2022 в 15:28
создайте, пожалуйста, новую тему, здесь уже сложно писать, места мало.
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.