Отчет по НДС Консультация #11781

FirkaСторожила

29 сентября 2022 в 13:25

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться!
Наша компания продала товары на сумму 169 893,18(первый раз)
НДС 20% 28 315,54.
Что нужно сделать бухгалтеру?

Консультант Светлана МельникСторожила

29 сентября 2022 в 14:48

Вы на какой системе налогообложения находитесь?

Firka (автор вопроса)Сторожила

29 сентября 2022 в 14:56

Мы находимся на УСН

Консультант Светлана МельникСторожила

29 сентября 2022 в 14:59

А для чего вы выставляли с НДС? Вы на УСН не являетесь плательщиками этого налога.

Firka (автор вопроса)Сторожила

29 сентября 2022 в 15:09

Ну уже ведь выставили...

Firka (автор вопроса)Сторожила

29 сентября 2022 в 15:10

Так получается до 25 октября нужно будет сдать декларацию по НДС и уплатить декларацию по НДС. Сумма = 28 315,54

Консультант Светлана МельникСторожила

29 сентября 2022 в 15:18

Сначала выставляется счет-фактура.
Потом нужно сдать декларацию по НДС - электронно до 25 числа первого месяца после отчетного квартала.
И заплатить НДС в этот же срок.

Firka (автор вопроса)Сторожила

29 сентября 2022 в 15:36

Сначала выставляется счет-фактура.

Это как?
У нас уже есть счет-фактура

Консультант Светлана МельникСторожила

29 сентября 2022 в 15:50

У нас уже есть счет-фактура

Это и имеется в виду. Полный цикл описывается.

Firka (автор вопроса)Сторожила

29 сентября 2022 в 16:22

Вот заполнила отчет почему-то заполняются только:
1. Титульный лист
2. Раздел 1 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет (возмещение из бюджета), по данным налогоплательщика. Заполняются (010 код по ОКТМО,020 КБК,030 сумма налога, подлежащая уплата в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ )
3.Раздел 2 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет, по данным налогового агента (заполнился только строка 050)
4. Раздел 12 Сведения из счетов-фактур, выставленных лицах, указанными в п.5 ст.173 НК РФ
Так и должно быть заполнены?

Консультант Светлана МельникСторожила

30 сентября 2022 в 10:39

Вы на контрольные соотношения проверяли декларацию?
Вы когда декларации отправляете через оператора ЭДО, они у вас проверяются по этим контрольным соотношениям?

Firka (автор вопроса)Сторожила

30 сентября 2022 в 10:53

Да, проверила.
В отчете не обнаружены ошибки по соотношениям показателей.

Консультант Светлана МельникСторожила

30 сентября 2022 в 10:59

Смущает, что у вас раздел 2 заполняется. У вас расчет налога в разделе 1 произведен.

Firka (автор вопроса)Сторожила

30 сентября 2022 в 11:07

У нас в разделе 2 заполняется только строка 050 (Код по ОКТМО)

Консультант Светлана МельникСторожила

30 сентября 2022 в 11:13

Да, там ОКТМО. Попробуйте отправить так. Сумма налога не изменяется от этой строки. Непонятно, почему программа вам так сформировала. Вообще не должно быть этой строки. Или уберите, или отправьте так, а потом корректировку, если налоговая запросит.

Консультации по теме

Как сдавать отчетность ИП
Подскажите ответ на такой вопрос, насколько сложно предоставление...
Какие документы нужны для предоставления отчетности об аренде техники
Здравствуйте! Я зарегистрирован как ИП, налогообложение...
Как можно закрыть авансовый отчет.
Здравствуйте, веду ООО (УСН Доходы-Расходы) (опыта практически...
НДФЛ и НДС
ИП зарегистрирован в начале сентября. Вид деятельности-...
Уплата налогов и отчетность для ИП, если поменялся адрес регистрации
Доброго дня! У меня вопрос следующий: переехал и поменял...

Статьи и документы по теме