Отчет по НДС Консультация #11781
FirkaСторожила
29 сентября 2022 в 13:25
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться!
Наша компания продала товары на сумму 169 893,18(первый раз)
НДС 20% 28 315,54.
Что нужно сделать бухгалтеру?
Наша компания продала товары на сумму 169 893,18(первый раз)
НДС 20% 28 315,54.
Что нужно сделать бухгалтеру?
Вы на какой системе налогообложения находитесь?
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 14:56
Мы находимся на УСН
А для чего вы выставляли с НДС? Вы на УСН не являетесь плательщиками этого налога.
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 15:09
Ну уже ведь выставили...
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 15:10
Так получается до 25 октября нужно будет сдать декларацию по НДС и уплатить декларацию по НДС. Сумма = 28 315,54
Сначала выставляется счет-фактура.
Потом нужно сдать декларацию по НДС - электронно до 25 числа первого месяца после отчетного квартала.
И заплатить НДС в этот же срок.
Потом нужно сдать декларацию по НДС - электронно до 25 числа первого месяца после отчетного квартала.
И заплатить НДС в этот же срок.
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 15:36
Сначала выставляется счет-фактура.Это как?
У нас уже есть счет-фактура
У нас уже есть счет-фактура
Это и имеется в виду. Полный цикл описывается.
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 16:22
Вот заполнила отчет почему-то заполняются только:
1. Титульный лист
2. Раздел 1 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет (возмещение из бюджета), по данным налогоплательщика. Заполняются (010 код по ОКТМО,020 КБК,030 сумма налога, подлежащая уплата в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ )
3.Раздел 2 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет, по данным налогового агента (заполнился только строка 050)
4. Раздел 12 Сведения из счетов-фактур, выставленных лицах, указанными в п.5 ст.173 НК РФ
Так и должно быть заполнены?
1. Титульный лист
2. Раздел 1 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет (возмещение из бюджета), по данным налогоплательщика. Заполняются (010 код по ОКТМО,020 КБК,030 сумма налога, подлежащая уплата в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ )
3.Раздел 2 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет, по данным налогового агента (заполнился только строка 050)
4. Раздел 12 Сведения из счетов-фактур, выставленных лицах, указанными в п.5 ст.173 НК РФ
Так и должно быть заполнены?
Вы на контрольные соотношения проверяли декларацию?
Вы когда декларации отправляете через оператора ЭДО, они у вас проверяются по этим контрольным соотношениям?
Вы когда декларации отправляете через оператора ЭДО, они у вас проверяются по этим контрольным соотношениям?
Firka (автор вопроса)Сторожила
30 сентября 2022 в 10:53
Да, проверила.
В отчете не обнаружены ошибки по соотношениям показателей.
В отчете не обнаружены ошибки по соотношениям показателей.
Смущает, что у вас раздел 2 заполняется. У вас расчет налога в разделе 1 произведен.
Firka (автор вопроса)Сторожила
30 сентября 2022 в 11:07
У нас в разделе 2 заполняется только строка 050 (Код по ОКТМО)
Да, там ОКТМО. Попробуйте отправить так. Сумма налога не изменяется от этой строки. Непонятно, почему программа вам так сформировала. Вообще не должно быть этой строки. Или уберите, или отправьте так, а потом корректировку, если налоговая запросит.
Консультации по теме
- Как сдавать отчетность ИП
Подскажите ответ на такой вопрос, насколько сложно предоставление...
- Какие документы нужны для предоставления отчетности об аренде техники
Здравствуйте! Я зарегистрирован как ИП, налогообложение...
- Как можно закрыть авансовый отчет.
Здравствуйте, веду ООО (УСН Доходы-Расходы) (опыта практически...
- НДФЛ и НДС
ИП зарегистрирован в начале сентября. Вид деятельности-...
- Уплата налогов и отчетность для ИП, если поменялся адрес регистрации
Доброго дня! У меня вопрос следующий: переехал и поменял...
Статьи и документы по теме
- Восстановление НДС: как избежать ненужных начислений
- НДС при экспорте: возврат налога и применение нулевой ставки
- Налоговый агент по НДС: кто должен платить «чужие» налоги
- НДС при импорте: тонкости расчета и учета налоговых платежей
- Возмещение НДС. Возврат денег из бюджета