#11781 Отчет по НДС
FirkaСторожила
29 сентября 2022 в 13:25
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться!
Наша компания продала товары на сумму 169 893,18(первый раз)
НДС 20% 28 315,54.
Что нужно сделать бухгалтеру?
Наша компания продала товары на сумму 169 893,18(первый раз)
НДС 20% 28 315,54.
Что нужно сделать бухгалтеру?
Редактор Мария ВласоваСторожила
29 сентября 2022 в 14:48
Вы на какой системе налогообложения находитесь?
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 14:56
Мы находимся на УСН
Редактор Мария ВласоваСторожила
29 сентября 2022 в 14:59
А для чего вы выставляли с НДС? Вы на УСН не являетесь плательщиками этого налога.
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 15:09
Ну уже ведь выставили...
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 15:10
Так получается до 25 октября нужно будет сдать декларацию по НДС и уплатить декларацию по НДС. Сумма = 28 315,54
Редактор Мария ВласоваСторожила
29 сентября 2022 в 15:18
Сначала выставляется счет-фактура.
Потом нужно сдать декларацию по НДС - электронно до 25 числа первого месяца после отчетного квартала.
И заплатить НДС в этот же срок.
Потом нужно сдать декларацию по НДС - электронно до 25 числа первого месяца после отчетного квартала.
И заплатить НДС в этот же срок.
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 15:36
Сначала выставляется счет-фактура.Это как?
У нас уже есть счет-фактура
Редактор Мария ВласоваСторожила
29 сентября 2022 в 15:50
У нас уже есть счет-фактура
Это и имеется в виду. Полный цикл описывается.
Firka (автор вопроса)Сторожила
29 сентября 2022 в 16:22
Вот заполнила отчет почему-то заполняются только:
1. Титульный лист
2. Раздел 1 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет (возмещение из бюджета), по данным налогоплательщика. Заполняются (010 код по ОКТМО,020 КБК,030 сумма налога, подлежащая уплата в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ )
3.Раздел 2 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет, по данным налогового агента (заполнился только строка 050)
4. Раздел 12 Сведения из счетов-фактур, выставленных лицах, указанными в п.5 ст.173 НК РФ
Так и должно быть заполнены?
1. Титульный лист
2. Раздел 1 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет (возмещение из бюджета), по данным налогоплательщика. Заполняются (010 код по ОКТМО,020 КБК,030 сумма налога, подлежащая уплата в бюджет в соответствии с пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ )
3.Раздел 2 Сумма налога, подлежащее уплате в бюджет, по данным налогового агента (заполнился только строка 050)
4. Раздел 12 Сведения из счетов-фактур, выставленных лицах, указанными в п.5 ст.173 НК РФ
Так и должно быть заполнены?
Редактор Мария ВласоваСторожила
30 сентября 2022 в 10:39
Вы на контрольные соотношения проверяли декларацию?
Вы когда декларации отправляете через оператора ЭДО, они у вас проверяются по этим контрольным соотношениям?
Вы когда декларации отправляете через оператора ЭДО, они у вас проверяются по этим контрольным соотношениям?
Firka (автор вопроса)Сторожила
30 сентября 2022 в 10:53
Да, проверила.
В отчете не обнаружены ошибки по соотношениям показателей.
В отчете не обнаружены ошибки по соотношениям показателей.
Редактор Мария ВласоваСторожила
30 сентября 2022 в 10:59
Смущает, что у вас раздел 2 заполняется. У вас расчет налога в разделе 1 произведен.
Firka (автор вопроса)Сторожила
30 сентября 2022 в 11:07
У нас в разделе 2 заполняется только строка 050 (Код по ОКТМО)
Редактор Мария ВласоваСторожила
30 сентября 2022 в 11:13
Да, там ОКТМО. Попробуйте отправить так. Сумма налога не изменяется от этой строки. Непонятно, почему программа вам так сформировала. Вообще не должно быть этой строки. Или уберите, или отправьте так, а потом корректировку, если налоговая запросит.
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.