#14958 Декларация по УСН за 2022 год
Als_uПродвинутый
25 мая 2023 в 16:14
Добрый день!
Мы в ООО в 2022 году была на УСН С 2023 г. перешли на ОСНО
Звонили из налоговой по декларации по УСН за 2022 год.
В разделе 2.2 по строке 213 мы указали сумму 591 373.
Поступило:
+ 169 893,19 (НДС -28 315,54)
+167 295,00
+282 500
Т.е. нам контрагент перечислил деньги с НДС
Из налоговой сказали мне, что в выписках 619 688,16
Налоговая права?
Нужно будет отправить корректирующий отчет?
Надо было указать в строке 213 сумму с НДС, т.е. сумму 619 688,16
Мы в ООО в 2022 году была на УСН С 2023 г. перешли на ОСНО
Звонили из налоговой по декларации по УСН за 2022 год.
В разделе 2.2 по строке 213 мы указали сумму 591 373.
Поступило:
+ 169 893,19 (НДС -28 315,54)
+167 295,00
+282 500
Т.е. нам контрагент перечислил деньги с НДС
Из налоговой сказали мне, что в выписках 619 688,16
Налоговая права?
Нужно будет отправить корректирующий отчет?
Надо было указать в строке 213 сумму с НДС, т.е. сумму 619 688,16
Редактор Мария ВласоваСторожила
25 мая 2023 в 21:14
Да, сумма указывается с НДС, поскольку вы не являетесь плательщиком НДС, так как не применяли ОСНО.
Вы документы покупателю выдавали, указывая в них отдельно НДС? Это ваша ошибка была или контрагент попросил так сделать?
Вы документы покупателю выдавали, указывая в них отдельно НДС? Это ваша ошибка была или контрагент попросил так сделать?
Als_u (автор вопроса)Продвинутый
26 мая 2023 в 10:15
контрагент попросил так сделать
мы же в декларации по УСН не должны включить НДС
Вот я и не включила
Я этот НДС включила в декларацию по НДС и уплатили этот НДС в бюджет
Разве я неправильно сделала?
мы же в декларации по УСН не должны включить НДС
Вот я и не включила
Я этот НДС включила в декларацию по НДС и уплатили этот НДС в бюджет
Разве я неправильно сделала?
Редактор Мария ВласоваСторожила
26 мая 2023 в 10:52
А, у вас же вопрос по исходящему НДС.
Декларацию по НДС надо было сдать и налог надо было заплатить. Это правильно.
Исходящий НДС в декларации УСН не указываете. Теперь в ответ на требование ИФНС вы пишете письмо - действовали согласно Письму Минфина РФ от 21.08.2015 г. № 03-11-11/48495.
Декларацию по НДС надо было сдать и налог надо было заплатить. Это правильно.
Исходящий НДС в декларации УСН не указываете. Теперь в ответ на требование ИФНС вы пишете письмо - действовали согласно Письму Минфина РФ от 21.08.2015 г. № 03-11-11/48495.
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.