#10812 Модернизация ОС своими силами
Гость_11801Активный
2 июня 2022 в 14:54
Добрый день! В мае была модернизация Линии по производству железных изделий. В феврале и в марте были куплены материалы. Эти материалы были оприходованы на 41 счет (я новый сотрудник в этой компании. нужно теперь разобраться в этом деле). Если при покупке материалов на модернизацию закидываем на 08.03 и далее можно решить этот вопрос, то как быть в случае с 41 счетом? Вопрос какой документ должна использовать, чтобы сделать данную проводку Дт.08.03 и Кт. 41.02?
Редактор Мария ВласоваСторожила
2 июня 2022 в 18:32
Материалы специально покупались для модернизации? Их нужно были приходовать на счет 10, а не 41.
Счет 41 используется для оприходования товаров для продажи.
У вас оприходование неправильно сделано. А списание будет Дт 08 Кт 10. Также на 08 собираются иные расходы на модернизацию (70, 69 и др.). После сбора они списываются Дт 01 Кт 08 на увеличение стоимости ОС.
Счет 41 используется для оприходования товаров для продажи.
У вас оприходование неправильно сделано. А списание будет Дт 08 Кт 10. Также на 08 собираются иные расходы на модернизацию (70, 69 и др.). После сбора они списываются Дт 01 Кт 08 на увеличение стоимости ОС.
Гость_11801 (автор вопроса)Активный
3 июня 2022 в 10:02
В этом-то и беда. Тут в политике (управленке) все закупается 95% на 41 счет, далее делают Передача материалов в эксплуатацию. И тут все попадает на 10 счет. (10.09, 10.11 и т.п.) А бывает и такое по БУ Дт41.03 Кт. 41.02, далее Дт.25.01 Кт.41.03, по НУ играет роль 10.09, 10.11. Работаю несколько дней. Поэтому пока дойдет нынешняя политика до моего понятия... С ума сойду. Сейчас все материалы, которые были использованы при модернизации находятся по БУ - Лист на 41.01, Швеллер и Фланец на 41.02, по НУ Лист на 41.01, Швеллер - 10.09 и Фланец на 10.05. Как быть?
Редактор Мария ВласоваСторожила
3 июня 2022 в 10:16
Вы по бухучету можете сформировать проводку? У вас не получается с 41 счета напрямую на 08 счет перевести?
Переведите с 41 счета на 10 счет, а потом спишите на 08 счет.
Переведите с 41 счета на 10 счет, а потом спишите на 08 счет.
Гость_11801 (автор вопроса)Активный
3 июня 2022 в 10:25
Понять каким документом все эти действия сделать? Тем более в Бух базе вообще ничего нельзя делать. Все, только в управленке, и раз в месяц мы все переносим в бух базу ((((
Редактор Мария ВласоваСторожила
3 июня 2022 в 10:31
У вас уже были такие операции, когда, например, другие ОС покупали? Можно посмотреть, какой документ использовали.
Какая программа у вас используется? Потому что в разных конфигурациях разные документы могут быть.
Какая программа у вас используется? Потому что в разных конфигурациях разные документы могут быть.
Гость_11801 (автор вопроса)Активный
3 июня 2022 в 10:42
УПП 1С 8.2
Гость_11801 (автор вопроса)Активный
3 июня 2022 в 10:44
вот так вот выглядимт Редактор Мария ВласоваСторожила
3 июня 2022 в 10:50
Это ведомость по операциям. Вы раскрыть информацию можете двойным щелчком?
Например, по Кредиту сумму по листу.
Поступление по Дт 41, списание по Кт 41.
А еще лучше - сформируйте ведомость по счету 08. Там понятнее будет.
Например, по Кредиту сумму по листу.
Поступление по Дт 41, списание по Кт 41.
А еще лучше - сформируйте ведомость по счету 08. Там понятнее будет.
Гость_11801 (автор вопроса)Активный
3 июня 2022 в 11:05
это в развернутомРедактор Мария ВласоваСторожила
3 июня 2022 в 11:07
Это не подходит, поскольку перемещение между складами внутри 41 счета.
Посмотрите также по счету 08.
Посмотрите также по счету 08.
Гость_11801 (автор вопроса)Активный
3 июня 2022 в 11:15
Нашла выход. Надеюсь так пойдет. Использую Требование-накладная и там Дт. 08.03 Кт. 41.01 и 41.02. Думаю, так будет более менее верным - выход из моей ситуации. В бух базе перебью 41.01 на 10.01.
Редактор Мария ВласоваСторожила
3 июня 2022 в 11:22
Тогда, вероятно, перебивать на 10.01 не надо. У вас же по требованию будет 41 счет использоваться.
Гость_11801 (автор вопроса)Активный
3 июня 2022 в 11:34
В бух базе придется перебивать. Или ее надо настраивать так, чтобы изначально все счета легли правильно. Но вроде планируют переходить на ЕРП, поэтому потерпим несколько месяцев. А там настроим правильно. Огромное Вам спасибо за уделенное время.
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.