Переплата по НДФЛ Консультация #10253
KKK2Продвинутый
7 апреля 2022 в 12:23
Здравствуйте!
Мы запросили Акт сверки по налогам,пеням и штрафам.И у нас переплата 849. Мы отчет 6-НДФЛ 2021г. неправильно сдали , т.е. не указали отпускные. Надо ли сдавать корректирующий отчет? Чтобы переплата 849 исчезла. Или можно не сдавать?
Здравствуйте, у вас, как помним, 18 октября по отпускным сумма меньше была указана, чем надо было, правильно?
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
8 апреля 2022 в 07:51
Да
Вам надо подать корректировку. Указать правильную сумму, а также дату исправить. Даты ставятся - срок уплаты налога по законодательству, а не фактический срок уплаты. По отпускным и больничным - последний день месяца. Если он приходится на выходной, то переносится на первый рабочий день за ним.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
8 апреля 2022 в 13:52
Когда заполняем корректирующий отчет по 6-НДФЛ выходит ошибка :
Раздел 2. Проверка КС 1.5
Сумма дохода в стр.110 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк "Общая сумма дохода" раздела 2 по соответствующим ставке налога и КБК Приложения № 1 к 6-НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период) (Ставка 13, КБК ) 629 962,69 = 5 039 701,52, ставка 13, КБК
Сумма 629 962,69 - это общий доход всех физ.лиц за год.
Т.е. Общий доход всех физ.лиц за год умножает на 8.
У вас в справке 2-НДФЛ по сотруднику суммы верно были указаны в первичном расчете?
Сейчас когда корректировку сделали, эти справки тоже приложили по всем сотрудникам?
Сейчас когда корректировку сделали, эти справки тоже приложили по всем сотрудникам?
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
8 апреля 2022 в 16:36
У вас в справке 2-НДФЛ по сотруднику суммы верно были указаны в первичном расчете?
Да.
Заполнили корректирующий отчет, указали правильную сумму отпускных, но в приложении 1 выходит только один сотрудник.
Когда Проверяем контрольные соотношения,выходит что в отчете нет ошибок по контрольным соотношениям.
Да.
Заполнили корректирующий отчет, указали правильную сумму отпускных, но в приложении 1 выходит только один сотрудник.
Когда Проверяем контрольные соотношения,выходит что в отчете нет ошибок по контрольным соотношениям.
Вы уточненку сдаете, не прикладывая справки, если в них сразу информация правильно указывалась.
Только сам расчет правите по сумме и дате НДФЛ в разделе 1. И проверяете раздел 2, чтобы там сумма отпускных правильно была указана. По идее, тогда ошибку не должен выдавать.
Только сам расчет правите по сумме и дате НДФЛ в разделе 1. И проверяете раздел 2, чтобы там сумма отпускных правильно была указана. По идее, тогда ошибку не должен выдавать.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 08:04
А будет ли это ошибкой если мы сдадим корректирующий отчет и с приложением 1 только с одним сотрудником?
Эта справка уже принята налоговой инспекцией. Если в ней все было изначально верно, повторно ее не сдают.
Если в ней информация была неправильная, тогда нужно первоначальную справку аннулировать, а потом сдать новую.
Как поступит ИФНС с вашей одной справкой - нужно у них узнавать. Возможно, у них есть возможность не учитывать ее. Или они направят письмо на уточнение информации.
Если в ней информация была неправильная, тогда нужно первоначальную справку аннулировать, а потом сдать новую.
Как поступит ИФНС с вашей одной справкой - нужно у них узнавать. Возможно, у них есть возможность не учитывать ее. Или они направят письмо на уточнение информации.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 08:25
А тогда можно ли удалить в отчете приложение 1?
Не можно, а нужно. Если в первоначально сданной справке не было ошибок, то повторно при корректировке она не сдается.
И не забудьте на титульном листе поставить номер корректировки.
И не забудьте на титульном листе поставить номер корректировки.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 09:00
Большое спасибо Вам за помощь!!!
Еще один вопрос. В разделе 1 дату отпускных (18.10.2021) мы изменили на 01.11.2021.Если расшифровать сумму отпускных выходит сотрудник и сумма пустыми.
Еще один вопрос. В разделе 1 дату отпускных (18.10.2021) мы изменили на 01.11.2021.Если расшифровать сумму отпускных выходит сотрудник и сумма пустыми.
Это нужно в программе посмотреть, почему так. Откройте другие суммы, сравните, почему там есть информация, а здесь пусто.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 09:15
вот если оставить дату 18.10.21,то выходит и сотрудник и сумма.
Срок уплаты НДФЛ с отпускных определён в НК РФ (пункт 6 статьи 226) — последний день месяца, в котором перечислили отпускные. Если дата выпадает на выходной или праздник, срок уплаты НДФЛ по отпускным переносится на следующий за ним рабочий день.
Проверьте настройки программы в части НДФЛ. Посмотрите отчеты за предыдущие периоды, как там по больничным и отпускам отражалось.
Возможно, влияет, если вручную правили отчет, а не перезаполнением.
Проверьте настройки программы в части НДФЛ. Посмотрите отчеты за предыдущие периоды, как там по больничным и отпускам отражалось.
Возможно, влияет, если вручную правили отчет, а не перезаполнением.
Еще возможен вариант, если отпускные начислили не тем документом.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 09:38
если вручную правили отчет, а не перезаполнением.Да вручную.
Попробуйте перезаполнить в программе. Но, скорее всего, будет также с датой, поскольку или настройки нужно проверить по срокам НДФЛ, или сам документ по начислению отпускных.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
12 апреля 2022 в 13:23
А где и как можно документ по начислению отпускных изменить на 01.11.21?
Это возможности программы нужно смотреть, так ответить сложно.
Но смотрите, у вас же в этом случае может измениться месяц, в котором отразятся отпускные, раз вы ноябрь ставите. Вам нужно, чтобы именно срок перечисления НДФЛ корректно указывался. Посмотрите, есть ли эта дата в документе. А так еще настройки налога в самой программе ищите.
Но смотрите, у вас же в этом случае может измениться месяц, в котором отразятся отпускные, раз вы ноябрь ставите. Вам нужно, чтобы именно срок перечисления НДФЛ корректно указывался. Посмотрите, есть ли эта дата в документе. А так еще настройки налога в самой программе ищите.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
13 апреля 2022 в 08:02
А если сдать с числом 18.10.2021,то наверное налоговая отправит требование...
Если детально проверять, то да. В справке по сумме отпускных указывается конкретный код дохода для отпускных. То есть можно понять, что эта сумма - именно отпускные, а НДФЛ с них - в последний день месяца.
Вы не можете найти настройки по НДФЛ? Вы проверьте, как отражались отпускные в 6-НДФЛ за другие периоды. Там такая же ситуация?
Вы не можете найти настройки по НДФЛ? Вы проверьте, как отражались отпускные в 6-НДФЛ за другие периоды. Там такая же ситуация?
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
13 апреля 2022 в 09:13
как отражались отпускные в 6-НДФЛ за другие периоды.Мы раньше не отправляли в отпуск
Тогда нужно настроить программу. Потому что потом будете отправлять в отпуск, и эта ошибка будет постоянно.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
13 апреля 2022 в 15:46
А где это можно настроить?
Обращайтесь к техническим специалистам или к открытым источникам информации в сети.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
22 апреля 2022 в 08:25
МЫ указали дату 01.11.2021 и НДФЛ 1 871.
Но если расшифровать сумму 1 871 выходит пусто, можно ли так сдать отчет?
Но если расшифровать сумму 1 871 выходит пусто, можно ли так сдать отчет?
Вы вручную указали.
Попробуйте так сдать, ждите, что ответит налоговая.
Попробуйте так сдать, ждите, что ответит налоговая.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
22 апреля 2022 в 13:28
Тогда попробую так сдать.Вручную исправленную версию.
Консультации по теме
- НДФЛ и НДС
ИП зарегистрирован в начале сентября. Вид деятельности-...
- Декларация 3 НДФЛ
Мною была подана декларация 3 НДФЛ 02.05.2017 г. в налоговую по...
- Сотрудник увольняется, когда платить НДФЛ
Здравствуйте. Впервые сталкиваюсь с увольнением сотрудника....
- Подлежит ли уплате НДФЛ с аванса?
Добрый день, уважаемые коллеги! Возник вопрос по уплате...
- Проблемы у ИП с НДФЛ
Коллеги, мое ИП по ст. 266 НК РФ обязано удерживать НДФЛ у...
Статьи и документы по теме
- Расчет подоходного налога. Примеры
- Возврат подоходного налога за лечение
- Облагается ли НДФЛ оплата больничного листа
- Особенности налогообложения премий работников
- Облагается ли НДФЛ выплата материальной помощи