#10253 Переплата по НДФЛ
KKK2Продвинутый
7 апреля 2022 в 12:23
Здравствуйте!
Мы запросили Акт сверки по налогам,пеням и штрафам.И у нас переплата 849. Мы отчет 6-НДФЛ 2021г. неправильно сдали , т.е. не указали отпускные. Надо ли сдавать корректирующий отчет? Чтобы переплата 849 исчезла. Или можно не сдавать?
Редактор Мария ВласоваСторожила
7 апреля 2022 в 18:01
Здравствуйте, у вас, как помним, 18 октября по отпускным сумма меньше была указана, чем надо было, правильно?
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
8 апреля 2022 в 07:51
Да
Редактор Мария ВласоваСторожила
8 апреля 2022 в 08:29
Вам надо подать корректировку. Указать правильную сумму, а также дату исправить. Даты ставятся - срок уплаты налога по законодательству, а не фактический срок уплаты. По отпускным и больничным - последний день месяца. Если он приходится на выходной, то переносится на первый рабочий день за ним.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
8 апреля 2022 в 13:52
Когда заполняем корректирующий отчет по 6-НДФЛ выходит ошибка :
Раздел 2. Проверка КС 1.5
Сумма дохода в стр.110 Раздела 2 по соответствующим ставке в стр.100 Раздела 2 и КБК в стр.105 Раздела 2 = сумме строк "Общая сумма дохода" раздела 2 по соответствующим ставке налога и КБК Приложения № 1 к 6-НДФЛ, представленных по всем налогоплательщикам этим налоговым агентом (соотношение применяется к 6-НДФЛ за налоговый период) (Ставка 13, КБК ) 629 962,69 = 5 039 701,52, ставка 13, КБК
Сумма 629 962,69 - это общий доход всех физ.лиц за год.
Т.е. Общий доход всех физ.лиц за год умножает на 8.
Редактор Мария ВласоваСторожила
8 апреля 2022 в 15:50
У вас в справке 2-НДФЛ по сотруднику суммы верно были указаны в первичном расчете?
Сейчас когда корректировку сделали, эти справки тоже приложили по всем сотрудникам?
Сейчас когда корректировку сделали, эти справки тоже приложили по всем сотрудникам?
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
8 апреля 2022 в 16:36
У вас в справке 2-НДФЛ по сотруднику суммы верно были указаны в первичном расчете?
Да.
Заполнили корректирующий отчет, указали правильную сумму отпускных, но в приложении 1 выходит только один сотрудник.
Когда Проверяем контрольные соотношения,выходит что в отчете нет ошибок по контрольным соотношениям.
Да.
Заполнили корректирующий отчет, указали правильную сумму отпускных, но в приложении 1 выходит только один сотрудник.
Когда Проверяем контрольные соотношения,выходит что в отчете нет ошибок по контрольным соотношениям.
Редактор Мария ВласоваСторожила
8 апреля 2022 в 19:19
Вы уточненку сдаете, не прикладывая справки, если в них сразу информация правильно указывалась.
Только сам расчет правите по сумме и дате НДФЛ в разделе 1. И проверяете раздел 2, чтобы там сумма отпускных правильно была указана. По идее, тогда ошибку не должен выдавать.
Только сам расчет правите по сумме и дате НДФЛ в разделе 1. И проверяете раздел 2, чтобы там сумма отпускных правильно была указана. По идее, тогда ошибку не должен выдавать.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 08:04
А будет ли это ошибкой если мы сдадим корректирующий отчет и с приложением 1 только с одним сотрудником?
Редактор Мария ВласоваСторожила
11 апреля 2022 в 08:19
Эта справка уже принята налоговой инспекцией. Если в ней все было изначально верно, повторно ее не сдают.
Если в ней информация была неправильная, тогда нужно первоначальную справку аннулировать, а потом сдать новую.
Как поступит ИФНС с вашей одной справкой - нужно у них узнавать. Возможно, у них есть возможность не учитывать ее. Или они направят письмо на уточнение информации.
Если в ней информация была неправильная, тогда нужно первоначальную справку аннулировать, а потом сдать новую.
Как поступит ИФНС с вашей одной справкой - нужно у них узнавать. Возможно, у них есть возможность не учитывать ее. Или они направят письмо на уточнение информации.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 08:25
А тогда можно ли удалить в отчете приложение 1?
Редактор Мария ВласоваСторожила
11 апреля 2022 в 08:45
Не можно, а нужно. Если в первоначально сданной справке не было ошибок, то повторно при корректировке она не сдается.
И не забудьте на титульном листе поставить номер корректировки.
И не забудьте на титульном листе поставить номер корректировки.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 09:00
Большое спасибо Вам за помощь!!!
Еще один вопрос. В разделе 1 дату отпускных (18.10.2021) мы изменили на 01.11.2021.Если расшифровать сумму отпускных выходит сотрудник и сумма пустыми.
Еще один вопрос. В разделе 1 дату отпускных (18.10.2021) мы изменили на 01.11.2021.Если расшифровать сумму отпускных выходит сотрудник и сумма пустыми.
Редактор Мария ВласоваСторожила
11 апреля 2022 в 09:10
Это нужно в программе посмотреть, почему так. Откройте другие суммы, сравните, почему там есть информация, а здесь пусто.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 09:15
вот если оставить дату 18.10.21,то выходит и сотрудник и сумма.
Редактор Мария ВласоваСторожила
11 апреля 2022 в 09:25
Срок уплаты НДФЛ с отпускных определён в НК РФ (пункт 6 статьи 226) — последний день месяца, в котором перечислили отпускные. Если дата выпадает на выходной или праздник, срок уплаты НДФЛ по отпускным переносится на следующий за ним рабочий день.
Проверьте настройки программы в части НДФЛ. Посмотрите отчеты за предыдущие периоды, как там по больничным и отпускам отражалось.
Возможно, влияет, если вручную правили отчет, а не перезаполнением.
Проверьте настройки программы в части НДФЛ. Посмотрите отчеты за предыдущие периоды, как там по больничным и отпускам отражалось.
Возможно, влияет, если вручную правили отчет, а не перезаполнением.
Редактор Мария ВласоваСторожила
11 апреля 2022 в 09:28
Еще возможен вариант, если отпускные начислили не тем документом.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
11 апреля 2022 в 09:38
если вручную правили отчет, а не перезаполнением.Да вручную.
Редактор Мария ВласоваСторожила
11 апреля 2022 в 11:01
Попробуйте перезаполнить в программе. Но, скорее всего, будет также с датой, поскольку или настройки нужно проверить по срокам НДФЛ, или сам документ по начислению отпускных.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
12 апреля 2022 в 13:23
А где и как можно документ по начислению отпускных изменить на 01.11.21?
Редактор Мария ВласоваСторожила
12 апреля 2022 в 14:21
Это возможности программы нужно смотреть, так ответить сложно.
Но смотрите, у вас же в этом случае может измениться месяц, в котором отразятся отпускные, раз вы ноябрь ставите. Вам нужно, чтобы именно срок перечисления НДФЛ корректно указывался. Посмотрите, есть ли эта дата в документе. А так еще настройки налога в самой программе ищите.
Но смотрите, у вас же в этом случае может измениться месяц, в котором отразятся отпускные, раз вы ноябрь ставите. Вам нужно, чтобы именно срок перечисления НДФЛ корректно указывался. Посмотрите, есть ли эта дата в документе. А так еще настройки налога в самой программе ищите.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
13 апреля 2022 в 08:02
А если сдать с числом 18.10.2021,то наверное налоговая отправит требование...
Редактор Мария ВласоваСторожила
13 апреля 2022 в 08:07
Если детально проверять, то да. В справке по сумме отпускных указывается конкретный код дохода для отпускных. То есть можно понять, что эта сумма - именно отпускные, а НДФЛ с них - в последний день месяца.
Вы не можете найти настройки по НДФЛ? Вы проверьте, как отражались отпускные в 6-НДФЛ за другие периоды. Там такая же ситуация?
Вы не можете найти настройки по НДФЛ? Вы проверьте, как отражались отпускные в 6-НДФЛ за другие периоды. Там такая же ситуация?
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
13 апреля 2022 в 09:13
как отражались отпускные в 6-НДФЛ за другие периоды.Мы раньше не отправляли в отпуск
Редактор Мария ВласоваСторожила
13 апреля 2022 в 09:16
Тогда нужно настроить программу. Потому что потом будете отправлять в отпуск, и эта ошибка будет постоянно.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
13 апреля 2022 в 15:46
А где это можно настроить?
Редактор Мария ВласоваСторожила
13 апреля 2022 в 17:47
Обращайтесь к техническим специалистам или к открытым источникам информации в сети.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
22 апреля 2022 в 08:25
МЫ указали дату 01.11.2021 и НДФЛ 1 871.
Но если расшифровать сумму 1 871 выходит пусто, можно ли так сдать отчет?
Но если расшифровать сумму 1 871 выходит пусто, можно ли так сдать отчет?
Редактор Мария ВласоваСторожила
22 апреля 2022 в 09:56
Вы вручную указали.
Попробуйте так сдать, ждите, что ответит налоговая.
Попробуйте так сдать, ждите, что ответит налоговая.
KKK2 (автор вопроса)Продвинутый
22 апреля 2022 в 13:28
Тогда попробую так сдать.Вручную исправленную версию.
Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.