Задолженность сотрудника перед организацией по НДФЛ Консультация #13176
Als_uПродвинутый
25 января 2023 в 10:31
Добрый день!
У сотрудника перед организацией задолженность по НДФЛ(но этой задолженности нет).
Как можно исправить?
Вы анализировали, как эта задолженность появилась, по каким документам?
Als_u (автор вопроса)Продвинутый
25 января 2023 в 12:59
посмотрела проводки вроде бы все правильно:
68.01.1 - 51
70 - 68.01.1
задолженность выходит по счету 70
68.01.1 - 51
70 - 68.01.1
задолженность выходит по счету 70
Вы документы по начислению проверьте. У вас где-то начислена сумма налога больше. Может быть, она тянется с предыдущего периода или при переносе сведений из одной конфигурации 1С в другую. Такое было при переносе из версии 7 на версию 8.
Als_u (автор вопроса)Продвинутый
25 января 2023 в 15:15
в начислении эта сумма есть и в банковских выписках
а почему вы считаете, что этой суммы не должно быть, если она есть в начислениях?
Als_u (автор вопроса)Продвинутый
25 января 2023 в 16:03
а как можно эту задолженность убрать?
это точно задолженность, которой не должно быть? и она в начислениях? тогда через начисление и убирать - в текущем месяце, если он не закрыт.
Als_u (автор вопроса)Продвинутый
25 января 2023 в 16:16
это точно задолженность, которой не должно быть?не должно быть
этот сотрудник уволен в июне 2021 года
Так что же вы не говорите об этом, это же важный момент.
Вы хотите править налоговые декларации в 2021 году?
Вы хотите править налоговые декларации в 2021 году?
Als_u (автор вопроса)Продвинутый
25 января 2023 в 16:23
Мне бы убрать задолженность бывшего работника по НДФЛ
Убирать нужно в том периоде, в котором ошибка. В текущем периоде убрать нельзя.
В 2021 году убираете, отчетность пересдаете.
Как убрать - можно сделать проводками вручную. Чтобы убрать сумму, надо сторно ее сделать - то есть красной или с минусом.
В 2021 году убираете, отчетность пересдаете.
Как убрать - можно сделать проводками вручную. Чтобы убрать сумму, надо сторно ее сделать - то есть красной или с минусом.
Als_u (автор вопроса)Продвинутый
25 января 2023 в 16:34
а какими проводками сделать?
Теми же, какими было начисление налога, только с минусом
Als_u (автор вопроса)Продвинутый
25 января 2023 в 16:49
68.01.1 - 51
70 - 68.01.1
такими же?
70 - 68.01.1
такими же?
первую не используете - вы ею не начисляли, а оплачивали. деньги же прошли. Иначе у вас счет не пойдет с банком
только вторую
только вторую
Als_u (автор вопроса)Продвинутый
27 января 2023 в 09:40
все равно не исчезает
Начисление перезаполнили и перепровели? Лучше всего удалить сотрудника из начисления и сделать на него отдельное начисление.
Консультации по теме
- Как оформить наемного сотрудника на работу к ИП
Всем привет! Я оформлен как ИП. У меня небольшое ателье....
- Как ИП уволить сотрудника при закрытии бизнеса
Здравствуйте. Я решил закрыть свой магазин. На решение повлияло...
- Как уволить плохо работающего сотрудника
Добрый вечер.Я являюсь ИП. У меня есть небольшая точка по...
- Декретный отпуск для сотрудника ИП
Здравствуйте. Никогда не сталкивался с такой проблемой,...
- Как ИП оплатить больничный лист сотруднику
Здравствуйте. Я недавно открыл ИП, есть наемный сотрудник,...
Статьи и документы по теме
- Расчет подоходного налога. Примеры
- Возврат подоходного налога за лечение
- Облагается ли НДФЛ оплата больничного листа
- Особенности налогообложения премий работников
- Облагается ли НДФЛ выплата материальной помощи