Задать вопрос

#13176 Задолженность сотрудника перед организацией по НДФЛ

Als_uПродвинутый

25 января 2023 в 10:31

Добрый день! У сотрудника перед организацией задолженность по НДФЛ(но этой задолженности нет). Как можно исправить?

Редактор Мария ВласоваСторожила

25 января 2023 в 10:39

Вы анализировали, как эта задолженность появилась, по каким документам?

Als_u (автор вопроса)Продвинутый

25 января 2023 в 12:59

посмотрела проводки вроде бы все правильно:
68.01.1 - 51
70 - 68.01.1
задолженность выходит по счету 70

Редактор Мария ВласоваСторожила

25 января 2023 в 13:02

Вы документы по начислению проверьте. У вас где-то начислена сумма налога больше. Может быть, она тянется с предыдущего периода или при переносе сведений из одной конфигурации 1С в другую. Такое было при переносе из версии 7 на версию 8.

Als_u (автор вопроса)Продвинутый

25 января 2023 в 15:15

в начислении эта сумма есть и в банковских выписках

Редактор Мария ВласоваСторожила

25 января 2023 в 16:00

а почему вы считаете, что этой суммы не должно быть, если она есть в начислениях?

Als_u (автор вопроса)Продвинутый

25 января 2023 в 16:03

а как можно эту задолженность убрать?

Редактор Мария ВласоваСторожила

25 января 2023 в 16:06

это точно задолженность, которой не должно быть? и она в начислениях? тогда через начисление и убирать - в текущем месяце, если он не закрыт.

Als_u (автор вопроса)Продвинутый

25 января 2023 в 16:16

это точно задолженность, которой не должно быть?

не должно быть
этот сотрудник уволен в июне 2021 года

Редактор Мария ВласоваСторожила

25 января 2023 в 16:20

Так что же вы не говорите об этом, это же важный момент.
Вы хотите править налоговые декларации в 2021 году?

Als_u (автор вопроса)Продвинутый

25 января 2023 в 16:23

Мне бы убрать задолженность бывшего работника по НДФЛ

Редактор Мария ВласоваСторожила

25 января 2023 в 16:30

Убирать нужно в том периоде, в котором ошибка. В текущем периоде убрать нельзя.
В 2021 году убираете, отчетность пересдаете.
Как убрать - можно сделать проводками вручную. Чтобы убрать сумму, надо сторно ее сделать - то есть красной или с минусом.

Als_u (автор вопроса)Продвинутый

25 января 2023 в 16:34

а какими проводками сделать?

Редактор Мария ВласоваСторожила

25 января 2023 в 16:38

Теми же, какими было начисление налога, только с минусом

Als_u (автор вопроса)Продвинутый

25 января 2023 в 16:49

68.01.1 - 51
70 - 68.01.1
такими же?

Редактор Мария ВласоваСторожила

25 января 2023 в 16:54

первую не используете - вы ею не начисляли, а оплачивали. деньги же прошли. Иначе у вас счет не пойдет с банком
только вторую

Als_u (автор вопроса)Продвинутый

27 января 2023 в 09:40

все равно не исчезает

Редактор Мария ВласоваСторожила

27 января 2023 в 10:31

Начисление перезаполнили и перепровели? Лучше всего удалить сотрудника из начисления и сделать на него отдельное начисление.

Это важно: пожалуйста, соблюдайте правила форума, а также если вы заметили какую-то ошибку на форуме, просьба сообщить нам о ней через обратную связь.